Показники бюджету Тростянецького району

Оновлено 05.09.2019

Довідка про виконання бюджету Тростянецького району за січень-серпень 2019 року

Виконання за 8 місяців 2019 року


Довідка про виконання районного бюджету за І півріччя 2019 року

Додатки до звіту за І півріччя 2019 року


Виконання місцевих бюджетів за 7 місяців 2019 року

Виконання за 7 місяців 2019 року


Фінансове управління Тростянецької районної державної адміністрації інформує:

Виконання бюджету Тростянецького району за I півріччя 2019 року 

Виконання по місцевим бюджетам за 6 місяців 2019 року 


Доходи загального фонду бюджету Тростянецького району за січень-травень місяці 2019 року склали в сумі 70326,3 тис.грн., з них власні доходи – 13294,7 тис.грн. та офіційні трансферти – 57031,5 тис.грн

Виконання власних доходів  становить 85,7% плану звітного періоду.

До відповідного періоду минулого року надходження зросли на  455,9 тис.грн. більше, або на 3,6%.

Зросли надходження по рентній платі за користування лісових ресурсів на 1260,4 тис.грн.,  єдиному податку з сільсгосптоваровиробників на 832,1 тис.грн. та єдиному податку на 91,6 тис.грн.

Поряд з цим зменшилися надходження по податку та збору з доходів фізичних осіб на 772,8 тис.грн., по платі за землю на 880,1 тис.грн., акцизному податку на 12,5 тис.грн. та платі за оренду майна на 25,0 тис.грн.

До 11 сільських рад надійшло власних доходів в сумі 7843,8 тис.грн., або 81,7% плану звітного періоду. Виконання власних доходів забезпечено тільки по трьом сільським радам: Криничанській с/р – 100,6%, Мащанській с/р – 102,4% та Ніцахській с/р – 100,2%. Найменший відсоток виконання по Білківській с/р – 67,1% та Люджанській с/р – 78,2%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 85,4 тис.грн. Приріст дохідної частини забезпечено тільки по Буймерській с/р на 112,3 тис.грн., Криничанській с/р на 337,7 тис.грн., Люджанській с/р на 0,6 тис.грн., Мартинівській с/р на 52,7 тис.грн. та Печинській с/р на 53,8 тис.грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету Тростянецького району за січень-травень 2019 року виконана в сумі 69694,4 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ по загальному фонду спрямовано 12627,3 тис.грн.; на продукти харчування – 288,2 тис.грн.; на оплату енергоносіїв – 1028,9 тис.грн.; на відшкодування субсидій, пільг, виплату допомоги направлено 44318,3 тис.грн.

Станом на 01.06.2019 року кредиторська заборгованість складає 1500,3 тис.грн., з них: по виплаті заробітної плати з нарахуваннями – 515,3 тис.грн., по продуктам харчування – 16,3 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 0,5 тис.грн. та на відшкодування субсидій, пільг, виплату допомоги – 876,3 тис.грн.

Районний  бюджет Тростянецького району за січень-травень 2019 року виконаний в загальній сумі 60961,4 тис.грн., з них власних доходів надійшло 5450,9 тис.грн. та офіційні трансферти склали 55510,5 тис.грн.

Рівень виконання власних доходів складає 92,1% плану звітного періоду. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 370,6 тис.грн.

 Основними джерелами складової частини власних доходів районного бюджету є: податок з доходів фізичних осіб, надходження якого склали в сумі 4277,7 тис.грн., рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,  заготовленої в порядку рубок головного користування – 1166,0 тис.грн., податок на прибуток підприємств комунальної власності – 3,5 тис.грн. та інші надходження – 3,7 тис.грн.

Д А Н І про стан надходження власних  доходів станом на 01 червня 2019 року


Фінансове управління Тростянецької районної державної адміністрації  інформує:

Доходи загального фонду бюджету Тростянецького району за січень-квітень місяці 2019 року склали в сумі 58167,6 тис.грн., з них власні доходи – 10056,2 тис.грн. та офіційні трансферти – 48111,4 тис.грн.

Виконання власних доходів  становить 81,7% плану звітного періоду.

До відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на  225,5 тис.грн. більше.

Зменшилися надходження по найбільшим джерелам власних доходів. Найбільший відсоток в структурі власних доходів займає податок з доходів фізичних осіб – 27,9% та плата за землю – 31,7%.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 2808,4 тис.грн., що на 1100,6 тис.грн. менше ніж за відповідний період минулого року.

Плати за землю зараховано 3186,7 тис.грн., або на 888,0 тис.грн. менше ніж за 4 місяці 2018 року.

До 11 сільських рад надійшло власних доходів в сумі 6250,4 тис.грн., або 81,5% плану звітного періоду. Виконання власних доходів забезпечено тільки по трьом сільським радам: Криничанській с/р – 100,2%, Мащанській с/р – 100,0% та Ніцахській с/р – 103,2%. Найменший відсоток виконання по Семереньківській с/р – 59,2% та Буймерській с/р – 69,0%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 93,3 тис.грн. Приріст дохідної частини забезпечено тільки по Криничанській с/р на 324,2 тис.грн., Мартинівській с/р на 142,8 тис.грн., Ніцахській с/р на 17,6 тис.грн. та Печинській с/р на 58,0 тис.грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету Тростянецького району за січень-квітень 2019 року виконана в сумі 58216,9 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ по загальному фонду спрямовано 10048,9 тис.грн.; на продукти харчування – 204,4 тис.грн.; на оплату енергоносіїв – 719,6 тис.грн.; на відшкодування субсидій, пільг, виплату допомоги направлено 38916,1 тис.грн.

Станом на 01.05.2019 року кредиторська заборгованість складає 4161,0 тис.грн., з них: по виплаті заробітної плати з нарахуваннями – 646,3 тис.грн., по продуктам харчування – 41,0 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 142,9 тис.грн. та на відшкодування субсидій, пільг, виплату допомоги – 3002,2 тис.грн.

Районний  бюджет Тростянецького району за січень-квітень 2019 року виконаний в загальній сумі 50766,2 тис.грн., з них власних доходів надійшло 3805,8 тис.грн. та офіційні трансферти склали 46960,4 тис.грн.

Рівень виконання власних доходів складає 82,0% плану звітного періоду та на 132,2 тис.грн. менше ніж за аналогічний період минулого року.  Основними джерелами складової частини власних доходів районного бюджету є: податок з доходів фізичних осіб, надходження якого склали в сумі 2808,4 тис.грн., рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,  заготовленої в порядку рубок головного користування – 990,8 тис.грн., податок на прибуток підприємств комунальної власності – 3,5 тис.грн. та інші надходження – 3,1 тис.грн.

Д А Н І про стан надходження власних  доходів станом на 01 травня 2019 року 


Довідка про виконання місцевих бюджетів Тростянецького району за січень-березень 2019 року

Д А Н І про стан надходження власних  доходів  станом на 01 квітня 2019 року   


Фінансове управління Тростянецької районної державної адміністрації інформує:

Доходи загального фонду бюджету Тростянецького району за січень-лютий місяці 2019 року склали в сумі 36031,4 тис.грн., з них власні доходи – 5616,9 тис.грн. та офіційні трансферти – 30414,4 тис.грн.

Виконання власних доходів  становить 100,6% плану звітного періоду.

До відповідного періоду минулого року надходження зросли на 12,7%, або на 631,2 тис.грн. більше.

До 11 сільських рад надійшло власних доходів в сумі 3763,0 тис.грн., або 102,2% плану звітного періоду та на 232,4 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

До районного бюджету мобілізовано власних доходів 1853,9 тис.грн., що становить 97,3% плану звітного періоду та на 398,9 тис.грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

Видаткова частина загального фонду бюджету Тростянецького району за січень-лютий 2019 року виконана в сумі 34969,6 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ по загальному фонду спрямовано 4855,8 тис.грн.; на продукти харчування – 135,4 тис.грн.; на оплату енергоносіїв – 373,0 тис.грн.; на відшкодування субсидій, пільг, виплату допомоги направлено 25563,9 тис.грн.

Станом на 01.03.2019 року кредиторська заборгованість складає 6282,2 тис.грн., з них: по заробітній платі з нарахуваннями – 526,4 тис.грн., по продуктам харчування – 19,2 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 33,5 тис.грн. та на відшкодування субсидій, пільг, виплату допомоги – 5686,5 тис.грн.

Д А Н І про стан надходження власних  доходів станом на 01 березня 2019 року


 

Фінансове управління Тростянецької районної державної адміністрації інформує:

Доходи загального фонду бюджету Тростянецького району за січень місяць 2019 року склали в сумі 18230,6 тис.грн., з них власні доходи – 3048,1 тис.грн. та офіційні трансферти – 15182,5 тис.грн.

Виконання власних доходів  становить 120,5% плану звітного періоду.

До відповідного періоду минулого року надходження зросли на 26,4%, або на 637,1 тис.грн. більше.

До 11 сільських рад надійшло власних доходів в сумі 2503,6 тис.грн., або 131,9% плану звітного періоду та на 621,4 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

До районного бюджету мобілізовано власних доходів 544,5 тис.грн., що становить 86,4% плану звітного періоду та на 15,8 тис.грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

Видаткова частина бюджету Тростянецького району за січень 2019 року виконана в сумі 16921,4 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ по загальному фонду спрямовано 2128,0 тис.грн.; на продукти харчування – 44,2 тис.грн.; на енергоносії – 94,5 тис.грн.; на відшкодування субсидій, пільг, виплату допомоги направлено 12876,2 тис.грн.

Станом на 01.02.2019 року кредиторська заборгованість складає 14384,3 тис.грн., з них: по заробітній платі з нарахуваннями – 535,2 тис.грн., по продуктам харчування – 30,5 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 78,7 тис.грн. та на відшкодування субсидій, пільг, виплату допомоги – 13712,7 тис.грн.

Д А Н І про стан надходження власних  доходів станом на 01 лютого 2019 року


 Доповідна записка про виконання бюджету Тростянецького району за січень-грудень 2018 року

 ДОХОДНА ЧАСТИНА

Доходи загального фонду бюджету Тростянецького району за січень-грудень 2018 року склали в сумі 200997,6 тис.грн.

Офіційних трансфертів зараховано в сумі 166668,7 тис.грн., з них:

-         дотації – 2179,8 тис.грн.,  

-         дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 5927,2 тис.грн.,

-         освітня та медична субвенції 8241,8 тис.грн. та 6647,7 тис.грн. відповідно,

-         субвенції на надання допомог, пільг та субсидій – 134216,1 тис.грн.,

-         субвенції з державного бюджету – 1770,8 тис.грн

-         субвенції з місцевих бюджетів – 7685,3 тис.грн..

Власних доходів надійшло в сумі 34329,0 тис.грн., що становить 100,8% плану звітного періоду.

До відповідного періоду минулого року надходження зросли на 6,8%, або на 2189,6  тис.грн. більше. Приріст доходної частини забезпечено по 7 місцевим бюджетам з 12-ти.  Зменшилися надходження по Буймерській с/р на 199,3 тис.грн.,  Криничанській с/р на 164,7 тис.грн., Люджанській с/р на 60,9 тис.грн., Мартинівській с/р на 316,5 тис.грн. та Печинській с/р на 67,1 тис.грн.

Одного з основних податків, що в структурі власних доходів займає 39,9% - податку на доходи фізичних осіб надійшло 13709,5 тис.грн., або 100,3% планових призначень.  Сума перевиконання склала 36,4 тис.грн. за рахунок виплаченої в повному обсязі заробітної плати по бюджетним установам. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку зросли на 1806,1 тис.грн., або на 15,2%.  Основною причиною зростання надходжень даного податку це підвищення рівня заробітної плати та зростання надходжень за паї. Так, за паї у 2018 році надійшло 6721,4 тис.грн., що на 982,7 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року (приріст 17,1%).

Плати за землю, що в структурі власних доходів складає 36,1%,  надійшло в сумі 12408,8 тис.грн., що склало 96,4% плану. Виконання планових показників забезпечили тільки три сільські ради: Мартинівська с/р на 103,3%, Мащанська с/р на 185,5% та Ніцахська с/р на 113,1%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 965,2 тис.грн. через переоформлення неуспадкованих земельних ділянок (паїв) у приватну власність.

За січень-грудень  2018 року до 11 сільських рад надійшло власних доходів в сумі 20585,0 тис.грн., або 101,1% плану звітного періоду та на 518,4 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року (приріст 2,6%). Не виконали планові показники Буймерська с/р  96,8% (сума невиконання 70,1 тис.грн.),  Криничанська с/р 88,6% (сума невиконання 131,0 тис.грн.), Печинська с/р 95,5% (сума невиконання 42,7 тис.грн.),  Семереньківська с/р 98,9% (сума невиконання 21,1 тис.грн.) та Станівська с/р 98,8% (сума невиконання 26,8 тис.грн.). Основною причиною невиконання – це зменшення надходжень по платі за землю.

До районного бюджету мобілізовано власних доходів 13744,0 тис.грн., що становить 100,3% плану звітного періоду (сума перевиконання 38,0 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли  на 1671,2 тис.грн., або на 13,8%.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Загальний фонд

Видаткова частина бюджету Тростянецького району за січень-грудень 2018 року виконана в сумі 206203,6 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду в сумі 202702,2 тис.грн. при затверджених кошторисом видатків на рік 213626,0 тис.грн., що складає 95,0% річних призначень; по спеціальному фонду – 3501,4 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ по загальному фонду за січень-грудень 2018 року спрямовано 31675,0 тис.грн. (15,6% проведених видатків); на харчування – 681,5 тис.грн., що в структурі проведених видатків займає 0,3%; по енергоносіям та житлово-комунальним послугам проведено розрахунків на 2785,3 тис.грн. (1,4% проведених видатків), на відшкодування субсидій, пільг, виплату допомог направлено 135235,6 тис.грн., що становить 66,7 % в структурі проведених видатків.

За звітний період цього року забезпечена виплата заробітної плати працівникам бюджетних галузей, інших соціальних виплат та державної допомоги, прострочена заборгованість з їх виплат відсутня.

Державне управління

На утримання апаратів управління, а це 11 сільських рад та районна рада, затверджено видатки в сумі 13646,8 тис.грн., що на 2001,5 тис.грн. більше минулого року; виконання за 2018 рік склало 13419,4 тис.грн., що становить 98,3% до річних призначень та на 1961,4 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року (приріст становить 17,1%).

За звітний період на заробітну плату з нарахуваннями направлено 11616,6 тис.грн., що на 2490,1 тис.грн. більше ніж за 2017 рік; видатки на оплату енергоносіїв склали 513,8 тис.грн., проти минулого року видатки зменшилися на 4,1 тис.грн., інші видатки склали 1242,7 тис.грн., що на 570,9 тис.грн. менше відповідного періоду минулого року.

Освіта

Видатки на освіту затверджені в сумі 18123,7 тис.грн.; виконання за 2018 рік складає  17744,7 тис.грн, що становить 97,9 % до річних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями у звітному періоді по галузі направлено 14231,2 тис.грн., що становить 80,2 % в структурі проведених видатків; на продукти харчування – 681,5 тис.грн., або 3,8 %  в структурі проведених видатків по галузі; на оплату енергоносіїв – 1053,7 тис.грн., або 6%  в структурі проведених видатків; на інші видатки направлено 1778,3 тис.грн., або 10%.

Дошкільна освіта – видатки за 2018 рік становлять 2409,0 тис.грн. , що становить 13,6% видатків галузі «Освіта», а також  на 380,8 тис.грн. або на 15,8% більше ніж за 2017 рік.

 На зарплату з нарахуваннями по дошкільній освіті спрямовано 1812,0 тис.грн., видатки на продукти харчування складають 281,2 тис.грн., на оплату енергоносіїв направлено 143,2 тис.грн., інші видатки склали 172,6 тис.грн.

На утримання сільських шкіл витрачено у 2018 році 13906,7 тис.грн. (78,4% видатків галузі), в тому числі освітньої субвенції 7847,2 тис.грн.

На зарплату з нарахуваннями направлено 11244,8 тис.грн. (80,9% видатків на школи), на продукти харчування 325,1 тис.грн. (2,3%), на енергоносії – 886,6 тис.грн. (6,4%).

Середня вартість харчування дітей та учнів 1-4 класів ЗОШ склала 10,0 грн. проти 9,8 грн. у 2017 році.

На оздоровлення та відпочинок дітей Тростянецького району у 2018 році витрачено 143,7 тис.грн. при затверджених 144,2 тис.грн. У Тростянецькому районі у період з 1 по 20 червня (14 днів за п’ятиденним режимом) тривала відпочинково-оздоровча кампанія, послугами якої було охоплено 214 дітей 6-ти закладів загальної середньої освіти району. В дитячих оздоровчих таборах за придбаними путівками було оздоровлено 14 дітей на суму 52,9 тис.грн.(з них 9 дітей за кошти обласного бюджету в сумі 34,2 тис.грн., 2 дитини за кошти районного бюджету, а також 3 дитини за кошти Ницахської сільської ради). Середня вартість путівки на 1 дитину склала 3,7 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» включає два заклади - центрів соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді та територіальний центр, а також видатки на проведення заходів у сфері соц. забезпечення по сільським радам.

Видатки на утримання закладів даної галузі на 2018 рік затверджені в сумі 836,5 тис.грн., що на 2750,6 тис.грн. менше минулого року; виконання у 2018 році склало 836,5 тис.грн., що становить 100% річних призначень та на 2750,6 тис.грн. менше відповідного періоду минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 800,5 тис.грн., що становить 95,7% проведених видатків; на оплату енергоносіїв – 22,5 тис.грн. (2,7%), інші видатки склали 13,5 тис.грн. (1,6%).

Видатки на утриманняцентрів соціальних служб для молоді затверджені в сумі 688,7 тис.грн., що на 6,0 тис.грн. більше минулого року; виконано 688,7 тис.грн., що становить 100% до річних призначень та на 6,0 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року .

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 662,6 тис.грн., що на 7,8 тис.грн. або на 1,2% більше ніж у 2017 році; на оплату енергоносіїв – 12,9 тис.грн., інші видатки склали 13,2 тис.грн.. Штатна чисельність працівників складає 8 шт.од. (4 шт.од. утримуються за рахунок районного бюджету та 4 шт.од. за рахунок субвенцій сільрад).

Видатки на проведення заходів у сфері соц.забезпечення по сільським радам (надання мат.допомог населенню) склали 292,7 тис.грн. при затверджених -329,1 тис.грн..

Видатки по територіальному центру і відділенню соціальної допомоги на дому затверджені в сумі 147,8 тис.грн. та виконані в сумі 147,8 тис.грн. (100%).

У січні було призупинено діяльність районного терцентру, працівників переведено до аналогічного закладу, створеного у новоствореній ОТГ Тростянецька,  з середини січня по серпень місяці 2018 року на утримання соц.працівників, що обслуговують території сільських рад, що не увійшли до Тростянецької ОТГ, надавалася цільова субвенція.

Субвенції з державного бюджету

Для надання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям за 2018 рік було отримано субвенції з державного бюджету 39445,4 тис. грн., що становить 99,2% річних призначень та 1318,9 тис.грн. менше минулого року.

Будинки сімейного типу та прийомні сім’ї за рахунок субвенції з державного бюджету профінансовані в сумі 1320,3 тис.грн., що становить 100,0 % плану та на 322,7 тис.грн. більше минулого року.

На надання пільг та субсидій з державного бюджету по загальному фонду отримано субвенції в загальній сумі 93450,4 тис.грн., що становить 91,7% до річних призначень та на 13238,5 тис.грн. менше відповідного періоду минулого року.

Культура

         Видатки по закладам культури затверджені в сумі 5811,4 тис.грн., що на 214,9 тис.грн. менше минулого року; виконано 5594,3 тис.грн., що становить 96,3% до річних призначень та на 199,4 тис.грн. менше відповідного періоду минулого року.

         На заробітну плату з нарахуваннями направлено 3993,7 тис.грн., що на 458,4 тис.грн. або на 13% більше ніж у 2017 році; видатки на оплату енергоносіїв склали 724,1 тис.грн., проти минулого року видатки збільшилися на 155,9 тис.грн., інші видатки склали 876,5 тис.грн., що на 813,7 тис.грн. або 48,1% менше відповідного періоду минулого року.

На бібліотеки заплановано 739,8 тис.грн., виконано 698,8 тис.грн. – 94,5% річних призначень, з них 619,9 тис.грн. – на заробітну плату з нарахуваннями; 31,5 тис.грн. - оплата енергоносіїв; інші видатки – 47,4 тис.грн.

Видатки по будинку культури та клубним закладам сільських рад затверджені в сумі 4383,6 тис.грн., що на 229,8 тис.грн. менше минулого року; виконано 4261,7 тис.грн. – 97,2% річних призначень та на 180,3 тис.грн. менше відповідного періоду минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 3193,5 тис.грн., що на 439,0 тис.грн. або на 15,9% більше ніж у 2017 році; видатки на оплату енергоносіїв склали 687,1 тис.грн., проти минулого року видатки збільшилися на 143,0 тис.грн., інші видатки склали 381,2 тис.грн., що на 762,3 тис.грн. менше відповідного періоду минулого року.

По районному будинку культури у 2018 році проведено оптимізацію посад - з 01.02.2018 року шт. чисельність працівників зменшилась на 3,25 шт.од. і склала 16,5од..

Видатки по централізованій бухгалтерії відділу культури на 2018 рік затверджені в сумі 195,0 тис.грн., що на 85,5 тис.грн. менше минулого року; виконання становить 194,6 тис.грн., що 85,7 тис.грн або на 30,6% менше відповідного періоду минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 180,3 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 5,5 тис.грн., інші видатки склали 8,8 тис.грн..

На інші заходи заплановано 493,0 тис. грн., виконано 439,2 тис.грн., з них 274,9 тис.грн. - на придбання матеріалів та 162,0 тис.грн. – оплата послуг (крім комунальних).

Фізична культура і спорт

            Видатки по галузі «Фізична культура та спорт» на 2018 рік складаються з фінансової підтримки ГО ТМО ВФСТ «Колос» та проведення заходів.

При затверджених на рік 144,6 тис.грн. виконання склало 141,5 тис.грн., що становить 97,9% річних призначень. З них 106,7 тис.грн. (75,4% видатків галузі) – підтримка діяльності ГО ТМО ВФСТ «Колос» та 34,8 тис.грн. (24,6%) – проведення заходів на селі.

Житлово-комунальне  господарство

Видатки по житлово-комунальному господарству заплановано 3958,8 тис.грн., виконання склало 3714,3 тис.грн. – 93,8% річних призначень.

По водопровідному господарству заплановано 235,8 тис.грн., виконано 216,2 тис.грн. (91,7% запланованих видатків).

Видатки на благоустрій заплановано – 2920,5 тис.грн., виконано 2697,1 тис.грн. (92,4% запланованих видатків).  

Правоохоронна діяльність

На утримання 3-х пожежних команд на селі в бюджетах сільських рад затверджено видатки в сумі 905,7 тис.грн., що на 301,3 тис.грн. більше минулого року; виконано 787,1 тис.грн., що становить 86,9% до річних призначень та на 194,6 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 740,5 тис.грн., що на 218,0 тис.грн. більше ніж у 2017 році; видатки на оплату енергоносіїв склали 25,8 тис.грн., інші видатки склали 20,8 тис.грн..

Утримуються три пожежні команди з загальною штатною чисельністю 12,0 шт.од.

Спеціальний фонд

Виконання у 2018році по спеціальному фонду 3501,4 тис.грн., в т.ч. :

-         власні надходження бюджетних установ району 566,2 тис.грн.,

-         інші кошти спеціального фонду 2935,2 тис.грн.: в т.ч. 2443,4 тис.грн –Тростянецький район (відділ освіти 411,3 тис.грн., відділ культури 1002,9 тис.грн., управління соціального захисту населення – 630,6 тис.грн. (придбання житла для окремих категорій населення) та 128,6 тис.грн. субвенція Тростянецькій ОТГ на кап. ремонт фасаду ПДтаЮ), а також сільські ради 491,8 тис.грн..

За 2018 рік з районного бюджету та бюджетів інших рівнів було направлено кошти на виконання наступних цільових районних програм :

  • · На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів, ветеранів, чорнобильців, афганців та воїнів АТО відповідно до «Районної програми фінансової підтримки громадських організацій району на 2016-2018рр» направлено 85,6 тис.грн..
  • · «Районна програма соц. захисту населення на 2017-2021рр.» – 485,2 тис.грн.:

- на забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами – 292,6 тис.грн.;

-       щомісячні виплати дітям, батьки яких загибли в АТО 30,3 тис.грн.,

-       стипендії сторічним громадянам 5,0 тис.грн.,

-       оплата проїзду на процедуру гемодіалізу 20,4 тис.грн.,

-       компенсація пільг окр.категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 126,9 тис.грн.

-       мат.допомога людям, що опинилися в складних життєвих обставинах 10,0 тис.грн.

  • · «Програма соціальної підтримки громадян за принципом "єдиного вікна" та виїзної роботи «мобільного соціального офісу» на 2016-2018 роки» - 113,2 тис.грн.
  • · «Районна програма відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним та залізничним  транспортом на маршрутах загального користування у приміському сполученні  в Тростянецькому районі на 2016-2018 роки» в сумі 606,4 тис.грн..
  • «Районна програма забезпечення виконання призову громадян України на строкову військову службу, сприяння військовим формуванням, розташованим на території міст, районів у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2016-2020роки» - 50,0 тис.грн.
  • · «Програма розвитку та фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг на 2017-2019рр» - 34,5 тис.грн.
  • · «Програма нагородження відзнаками Тростянецької районної ради на 2018 рік» - 21,0 тис.грн.
  • · «Районна програма економічного і соціального розвитку Тростянецького району на 2018рік» - на здійснення виконавських повноважень РДА та її структурних підрозділів – 294,7 тис.грн. та на поточні видатки ДПРЧ-24 в сумі 33,0 тис.грн.(кошти сільрад).
  • · «Районна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2016-2018 роки» - 42,6 тис.грн.
  • · Районна програма "Попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального захисту дітей району на 2018 рік" -по службі у справах дітей –  135,9 тис.грн..

Трансферти

За 2018 рік надано трансфертів на суму 19573,4 тис.грн., в т.ч. :

-           за рахунок субвенцій та дотацій з державного бюджету 10932,7 тис.грн.,

-           за рахунок власних коштів районного бюджету в сумі 6131,0 тис.грн.:

  • на утримання установ освіти та культури сільських рад (відповідно до п.5 ч.2 ст.101 Бюджетного кодексу України та п.20 розділу VІ «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України) – 3769,0 тис.грн.;
  • до Тростянецької ОТГ в сумі 2326,2 тис.грн. (в т.ч. на утримання ЦРЛ 958,6 тис.грн., навчання студента-медика 11,4 тис.грн., утримання територіального центру 478,2 тис.грн., на утримання центральної бібліотеки 332,0 тис.грн., на утримання закладів первинної медицини, що не увійшли до Тростянецької ОТГ 397,4 тис.грн., на придбання ліків для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет 20,0 тис.грн., на капремонт ПДтаЮ 128,6 тис.грн.);
  • до обласного бюджету передано коштів в сумі 35,8 тис.грн.на забезпечення пільгового перевезення на автотранспорті;

-           за рахунок коштів сільських бюджетів в сумі 2504,7 тис.грн.:

  • до Тростянецької ОТГ в сумі 1070,7 тис.грн., в т.ч. на утримання закладів первинної медицини 747,9 тис.грн., на забезпечення інсуліном хворих 19,0 тис.грн., на ЦРЛ – ремонт флюорографу 16,1 тис.грн., на навчання студентів-медиків 26,3 тис.грн., пільгове харчування учнів 8,6 тис.грн., утримання архіву 43,6 тис.грн., на утримання соц.працівників територіального центру 189,2 тис.грн., на ПДтаЮ 20,0 тис.грн.;
  • до Боромлянської ОТГ в сумі 1133,6 тис.грн. на утримання закладів первинної медицини та утримання соц.працівників (Білківська, Криничанська та Люджанськаа сільські ради);
  • до інших бюджетів в сумі 300,4 тис.грн., в т.ч. до бюджету Великописарівського району 127,4 тис.грн., Охтирського району 25,0 тис.грн., до бюджету Печинської сільради від Семереньківської сільради 139,0 тис.грн., до бюджету Станівської сільради від Мартинівської сільради 9,0 тис.грн.;

-           за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 5,0 тис.грн. передано Боромлянській ОТГ на надання мат.допомоги жительці Боромлянської ОТГ на  лікування.

З місцевих бюджетів району за звітний період надійшло субвенцій до районного бюджету на виконання районних програм та утримання закладів районного бюджету в сумі 1996,1 тис.грн. :

-         з сільських бюджетів 758,8 тис.грн.

-         від Боромлянської ОТГ 380,7 тис.грн.

-         від Тростянецької ОТГ 856,6 тис.грн.

З обласного бюджету надійшло іншої субвенції до районного бюджету 320,7 тис.грн. по загальному фонду .

Розподіл вільного залишку

Станом на 01.01.2018 по місцевим бюджетам району склався вільний залишок коштів загального фонду в сумі 6703,6 тис.грн.. Згідно рішень відповідних місцевих рад протягом 2018 року розподілено 6398,0 тис.грн. коштів вільних залишків, в т.ч. на виплату заробітної плати направлено 625,1 тис.грн., на продукти харчування – 6,0 тис. грн., на  енергоносії – 284,0 тис.грн., на кап.видатки 1117,9 тис.грн., інші видатки 4365,0 тис.грн.. Залишилися нерозподіленими кошти вільного залишку в сумі 305,7 тис.грн..

Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2019 склалася кредиторська заборгованість в сумі 11116.4 тис.грн.,в т.ч.:

-        по Буймерській сільській раді 6,0 тис.грн. (продукти харчування 5,3 тис.грн., інші видатки 0,7 тис.грн.);

-       по райбюджету 11110,4 тис.грн. - за рахунок державної субвенції по пільгам та субсидіям .